一、部门基本情况

 （一）职能职责

 1、认真贯彻党的新闻宣传方针政策，推动媒体融合发展，负责新闻舆论宣传，统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体在内的融媒体平台。

    2、坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，负责积极引导社会热点，加强和改进舆论监督，确保刊播安全，统筹策划组织实施重大新闻宣传报道，做好对外新闻宣传。

    3、架设党委政府与人民群众沟通交流的桥梁，负责综合服务平台和社区枢纽信息建设，打造“指尖上的国足2026世界杯最新消息中心”，搭建群众之间的联络纽带。

    4、负责各乡镇（街道）和县级各部门新闻宣传队伍建设方面的指导和人员培训。

    5、负责为县委、县政府决策撰写有价值的内参或调研报告。

    6、负责“媒体+”传媒创意产业发展和“新闻+N”等信息服务。

 （二）机构设置

   我中心内设12个部室，分别是办公室、总编室、新闻采访部、报刊新闻编辑部、电视新闻编辑部、视觉创意部、专题节目部、移动传媒部、播音主持部、媒体运营部、技术保障部、计划财务部。

 （三）单位构成

  本单位无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计2,416.73万元，支出总计2,416.73万元。收支较上年决算数增加456.03万元、增长23.3%，主要原因是2021年较2020年增加了基本支出中机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及高清播出系统、丹乡手机报等项目经费的拨付。

    2.收入情况。2021年度收入合计2,266.15万元，较上年决算数增加490.41万元，增长27.6%，主要原因是2021年较2020年增加了基本支出中机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及高清播出系统、丹乡手机报、宣传经费等项目的拨款收入。其中：财政拨款收入2,266.15万元，占100%。此外，年初结转和结余150.58万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,411.74万元，较上年决算数增加462.03万元，增长23.7%，主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及高清播出系统、丹乡手机报、宣传经费等项目的支出。其中：基本支出1,552.31万元，占64.4%；项目支出859.43万元，占35.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.98万元，较上年决算数减少6.00万元，下降54.6%，主要原因是支付以前年度款项。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2,416.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加456.03万元，增长23.3%。主要原因是2021年较2020年增加了机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、高清播出系统、丹乡手机报、宣传经费等项目经费的拨付。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,266.15万元，较上年决算数增加490.41万元，增长27.6%。主要原因是2021年较2020年增加了基本支出中机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及高清播出系统、丹乡手机报、宣传经费等项目的拨款收入。较年初预算数增加683.86万元，增长43.2%。主要原因是追加了机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、高清播出系统、丹乡手机报、宣传经费。此外，年初财政拨款结转和结余150.58万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,411.74万元，较上年决算数增加462.03万元，增长23.7%。主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、高清播出系统、丹乡手机报、宣传经费等项目的支出。较年初预算数增加829.45万元，增长52.4%。主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、高清播出系统、丹乡手机报、宣传经费等的支出。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.98万元，较上年决算数减少6.00万元，下降54.6%，主要原因是支付以前年度款项。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出3.15万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平，主要原因是全年严格控制教育费用的各项支出，坚决做到不超预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,107.98万元，占87.4%，较年初预算数增加739.81万元，增长54.1%，主要原因是增加了高清播出系统、丹乡手机报、宣传经费的支出。

（3）社会保障与就业支出215.40万元，占8.9%，较年初预算数增加91.45万元，增长73.8%，主要原因是增加了在编职工以前年度机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出38.64万元，占1.6%，较年初预算数减少1.80万元，下降4.5%，主要原因是本年度有职工调出本单位，医疗保险实际缴纳数较年初预算数有减少。

（5）住房保障支出46.57万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金实际支出超过年初预算的部分在文化旅游体育与传媒支出中列支。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出1,552.31万元。其中：人员经费1,260.41万元，较上年决算数增加97.87万元，增长8.4%，主要原因是职业年金缴费、其他工资福利支出较上年有所增加，以及本年度发生了抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、聘用人员工资及五险一金、退休职工健康休养费等。公用经费291.90万元，较上年决算数减少45.76万元，下降13.6%，主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明 

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计25.59万元，较年初预算数减少0.12万元，下降0.5%，主要原因是我中心按照年初预算数严格控制经费开支，严格按要求进行公务接待及车辆运行维护，确保接待费、公务用车运行维护费只减不增。较上年支出数减少3.46万元，下降11.9%，主要原因是本年度我中心公务用车较上年减少1辆，公务用车运行维护较上年支出减少。

 （二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费11.99万元，主要用于一线记者外出新闻采访、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我中心严格执行年初预算，严格落实公车管理规定。较上年支出数减少3.34万元，下降21.8%，主要原因是本年度我中心较上年减少1辆公车运行。

    公务接待费13.60万元，主要用于接待上级单位检查指导工作，区县友邻融媒体中心考察交流学习，华龙网、成都索贝、重庆广大、中科闻歌等相关公司联系工作。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降0.8%，主要原因是我中心严格按照年初预算数严格控制开支、严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.11万元，下降0.8%，主要原因是我中心严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

 （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待150批次1,362人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

    四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出2.51万元，较上年决算数增加1.98万元，增长373.6%，主要原因是为提升职工职业技能，本年度派出职工外出参加培训。

 （二）机关运行经费情况说明

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

  （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1,602.71万元，其中：政府采购货物支出1,394.57万元、政府采购工程支出14.93万元、政府采购服务支出193.20万元。授予中小企业合同金额1,602.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.29万元，占政府采购支出总额的15.4%。主要用于采购采编指挥中心建设、高清播出系统、专业摄像和信号、索尼通用摄像机、电视设备、变压器安装、丹乡手机报技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和12个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金859.43万元。

 （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表                                    

    2021年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县融媒体中心  

    2.绩效自评报告或案例

本年度我中心未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明

    本年度我中心整体绩效自评结果良好。但也存在部分问题，主要表现为因年中追加部分项目，导致预算调整数与年初预算数差异较大；实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费差距较大；存在挤占资金情况；绩效目标覆盖率较低；实际政府采购金额与年初政府采购预算差异较大。今后我中心将加强资金预算管理，减少预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用各项资金。

 （三）重点绩效评价结果

    我中心没有重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85659509。

附件：