一、单位基本情况

（一）  职能职责。

垫江县信访办公室，为县政府工作部门。其主要职责：（一）负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作意见，供领导决策参考。(二)承担督促检查领导同志有关指示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。(三)承担协调处理群众到京、到市委、市政府、到县委、县政府上访、集体上访和非正常上访的责任；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。(四)综合协调指导全县信访工作，拟订有关信访工作的地方性世界杯比赛的时间表；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导乡镇和部门的信访工作。(五)负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作，并督促有关部门采纳人民建议。(六)受县人民政府的委托，负责信访事项复查复核日常工作；负责信访复查事项的处理，监督复查复核决定的执行。(七)拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访办公自动化建设。(八)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）  单位构成。

垫江县信访办公室是县政府工作部门，为正科级，共设置内设机构4个，分别为综合科、督办科、接访科、信访稳定协调科。下属设有全额拨款事业单位垫江县信访投诉受理中心（二级单位）。其主要职责：（一）负责收集、掌握、分析、研判信访稳定信息，为领导准确决策提供参考依据（二）通过网上与信访人进行政策解释和思想沟通，对信访人网上信访诉求进行办理并书面答复。（三）协助县信访办接待群众信访。

（三）本轮机构改革相关情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，根据《中共垫江县委2026世界杯中国出线了吗?关于印发《垫江县机构改革实施方案》的通知》（垫江委〔2019〕2号）精神，对此专门说明如下：一是机构改革要求：按照全县机构改革工作统一安排，为优化职能配置，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，切实发挥信访工作了解民情、集中民意、维护民利、凝聚民心的作用。二是机构调整情况：将中共垫江县委办公室管理的中共垫江县委、2026世界杯中国出线了吗?信访办公室调整为垫江县信访办公室，是县政府工作部门。不再保留中共垫江县委、2026世界杯中国出线了吗?信访办公室。三是将垫江县维护稳定工作领导小组办公室有关职责交由中共垫江县委政法委员会承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数635.66 万元，其中：一般公共预算拨款635.66 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少34.72 万元，主要是人员经费拨款减少34.72万元。上年结转 0.01 万元，收入总计 635.67 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数635.67 万元，其中：一般公共服务 557.25万元，教育0.87 万元，社会保障和就业 47.14万元，卫生健康支出 14.48万元，住房保障15.93 万。支出较去年减少34.732万元，主要是基本支出减少34.72万元，项目支出不变300万元。

本年度一般公共预算拨款减少原因：主要是本年度人员日常经费商品和服务支出（定额）预算收支减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 635.66 万元，上年结转 0.01 万元，一般公共预算财政拨收入总计635.67  万元；一般公共预算财政拨款支出  635.67 万元，比2019年减少  34.72万元。其中：基本支出 335.66万元，比2019年减少  34.73万元，主要原因是商品和服务支出（定额）预算收入减少。主要用于保障信访办在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  300 万元，比2019年增加0.01万元，主要用于解决突发事项处置、到市到京劝返、特殊信访疑难问题、人民建议征集工作、信访事项督查督办工作、信访事项复查复核等重点工作。一般公共预算财政拨款上年结转 0.01 万元。一般公共预算财政拨款收入总计 635.67 万元。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，上年结转  0万元，政府性基金预算收入总计 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元，比2019年增加（或减少） 0  万元，主要原因是本单位没有政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 3.8 万元，比2019年减少3.73 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2019年不变，主要原因是本单位没有因公出国（境）事项；公务接待费3.8  万元，比2019年减少3.73万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费  0  万元，与2019年没有变化，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费  0 万元，与2019年没有变化，主要原因是本单位未购置公务用车。

五、  其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 27.9  万元，比上年减少10.61  万元，主要原因为是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格遵守开支标，使费用大幅下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

垫江县信访投诉受理中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生

部门预算公开联系人： 陈红  联系方式：  电话：023-74512572）

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

9.政府采购明细表